湖南省体育局２０１８年部门预算公开

　　第一部分：

　　湖南省体育局２０１８年部门预算说明

　　一、部门基本概况
　　１、职能职责
　　（一）贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。
　　（二）研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
　　（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。
　　（四）统筹规划竞技体育发展，研究全省体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
　　（五）统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。
　　（六）组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
　　（七）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。
　　（八）负责全省体育社团的资格审核。
　　（九）承办省人民政府交办的其他事项。
　　２、机构设置
　　局机关设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、政策法规处、人事教育处七个处室，离退休人员管理服务处、机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。
　　二、部门预算单位构成
　　纳入２０１８年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
　　１、湖南省体育局本级
　　２、湖南体育职业学院、湖南省田径运动管理中心、湖南省体操运动管理中心、湖南省举重运动管理中心、湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心、湖南省网球运动管理中心、湖南省游泳运动管理中心、湖南省射击运动管理中心、湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心、湖南省航空运动管理中心、湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心、湖南省水上运动管理中心、湖南省体育场、湖南省体育运动医疗专科医院、湖南省体育人才交流服务中心、湖南贺龙体育馆、郴州体育训练基地、湖南省体育局装备服务中心、湖南省社会体育指导中心１９家直属事业单位。
　　三、部门收支总体情况
　　２０１８年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括体育局归口管理使用的专项经费。
　　（一）收入预算：２０１８年年初预算数３５３１０．２４万元。其中，一般公共预算拨款３１７６２．５４万元；纳入专户管理的非税收入１８００万元；中央财政补助（一般公共预算补助）１３３２万元；事业单位经营服务收入４１５．７０万元（其中体育医院医疗事业收入３５０．７０万元）。收入较去年减少８６６１７．７５万元，主要是一般公共预算拨款增加８４４１．４１万元，政府性基金减少９５９９６万元（２０１８年政府性基金预算不在本部门预算中列支。），纳入专户管理的非税收入减少１３０万元，中央财政补助增加１０９６万元，事业单位经营服务收入减少２９．１６万元。
　　（二）支出预算：２０１８年年初预算数３５３１０．２４万元。其中，教育５４６５．１８万元；文化体育与传媒支出２４８６４．３７万元；社会保障与就业支出２７０５．５８万元；医疗卫生与计划生育支出７７３．６２万元；住房保障支出１５０１．４９万元。支出较去年减少８６６１７．７５万元，主要是教育支出增加４９９．３８万元，文化体育与传媒支出增加８２２４．３３万元，社会保障和就业支出增加２９０．８７万元，医疗卫生与计划生育支出增加６７．５３万元，住房保障支出增加２９６．１４万元，其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）减少９５９９６万元。
　　需要说明的是，按照中央规定，从２０１８年起实施支出经济分类科目改革，部门预算中不再包含对市县转移支付等相关支出，因此部门预算收支数较去年有所下降。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　２０１８年一般公共预算拨款收入３１７６２．５４万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：２０１８年基本支出年初预算数２６３５４．３万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。
　　（二）项目支出：２０１８年项目支出年初预算数为５４０８．２４万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费等。其中：文化体育与传媒支出５４０３．２４万元，主要用于退役运动员安置、物业管理、绩效评价及内部控制建设、办公设备购置、运动服装及器材购置等方面；医疗卫生与计划支出５万元，主要是湖南省体育运动医疗专科医院用于设备购置等。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　１、机关运行经费
　　２０１８年省体育局本级１家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款３６９．６１万元，比２０１７年预算增加５０．９４万元，上升１５．９９％。
　　２、“三公”经费预算
　　２０１８年“三公”经费预算数为２７３．５５万元，其中，公务接待费８８．４５万元，公务用车购置及运行费１７０．１万元（其中，公务用车购置费０万元，公务用车运行费１７０．１万元），因公出国（境）费１５万元。２０１８年“三公”经费预算较２０１７年减少６６．２２万元，２０１８年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一是继续推进厉行节约，严格财务制度，公务接待费预算比上年减少３７．４０万元，减少２９．７２％，；其二是严格控制公车使用，公务用车购置费为０，公务用车运行费预算比上年减少２８．８２万元，降低１４．４９％；其三，因公出国（境）费，与上年持平，主要用于参加中央和省组织的境外有关事务、会议及国际赛事。
　　３、政府采购情况
　　２０１８年省体育局各单位政府采购预算总额１２４８．３７万元，其中：政府采购货物预算１０７２．８７万元、政府采购服务预算１７５．５０万元。
　　４、国有资产占有使用情况说明
　　截至２０１７年６月１日，湖南省体育局共有车辆５２辆。其中，一般公务用车４９辆、特种专业技术用车２辆、其他用车１辆，其他用车是一辆小型客货两用车辆；单位价值５０万元以上通用设备３台（套），单价１００万元以上专用设备６台（套）。
　　５、预算绩效情况说明
　　湖南省体育局对２０１７年度部门整体支出情况及体育发展专项项目资金进行了绩效自评，专项资金重点评价业务工作专项、运行维护专项和其他体育发展专项，涉及一般公共预算财政拨４３，７４６．６４万元，政府性基金预算财政拨款６０，６５５．１５万元。２０１８年整体支出绩效全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款３５３１０．２４万元，其中项目支出６５５５．８９万元，政府性基金部门预算由省财政处室代编。
　　六、名词解释
　　１、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　２、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　１、部门收支总体情况表
　　２、部门收入总体情况表
　　３、部门支出总体情况表
　　４、部门支出总表（按部门预算经济分类）
　　５、部门支出总表（按政府预算经济分类）
　　６、省级基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
　　７、省级基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
　　８、省级基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
　　９、省级基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
　　１０、省级基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
　　１１、省级基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
　　１２、财政拨款收支总体情况表
　　１３、一般公共预算支出情况表
　　１４、一般公共预算基本支出情况表
　　１５、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
　　１６、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
　　１７、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
　　１８、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
　　１９、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
　　２０、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
　　２１、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
　　２２、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
　　２３、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
　　２４、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
　　２５、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
　　２６、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
　　２７、省级专项资金预算汇总表
　　２８、一般公共预算“三公”经费预算表
　　２９、项目支出绩效目标表
　　３０、整体支出绩效目标表

　　附：省体育局２０１８年部门预算公开表（３０张公开表格）下载