２０１９年度湖南省体育局部门决算公开

　　目录
　　第一部分湖南省体育局概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分2019年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、预算绩效情况说明
　　十、其他重要事项情况说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分附件
　　第一部分
　　单位概况
　　一、部门职责
　　（一）贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。
　　（二）研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
　　（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。
　　（四）统筹规划竞技体育发展，研究全省体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
　　（五）统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。
　　（六）组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
　　（七）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。
　　（八）承办省人民政府交办的其他事项。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置
　　湖南省体育局机内设机构包括办公室、群众体育处，竞技体育与科技处，青少年体育处,体育经济处，政策法规处，人事教育处七个职能处室，离退休人员管理服务处、机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。
　　（二）决算单位构成
　　湖南省体育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：
　　（一）湖南省体育局本级（行政单位）
　　（二）湖南省体育人才交流服务中心
　　（三）湖南省体操运动管理中心
　　（四）湖南省体育场
　　（五）湖南贺龙体育馆
　　（六）湖南省水上运动管理中心
　　（七）湖南省航空运动管理中心
　　（八）湖南郴州体育训练基地
　　（九）湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心
　　（十）湖南体育职业学院
　　（十一）湖南省田径运动管理中心
　　（十二）湖南省体育运动医疗专科医院
　　（十三）湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心
　　（十四）湖南省举重运动管理中心
　　（十五）湖南省网球足球运动管理中心
　　（十六）湖南省游泳运动管理中心
　　（十七）湖南省射击运动管理中心
　　（十八）湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心
　　（十九）湖南省体育局装备服务中心
　　（二十）湖南省社会体育指导服务中心

　　第二部分
　　部门决算表
　　（附件1：湖南省体育2019年部门决算公开表）

　　第三部分
　　2019年度部门决算
　　情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2019年度收、支总计100719.83万元。与2018年相比，增加1854.63万元，增长1.88%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计78717.98万元，其中：财政拨款收入75305.25万元，占95.66%；事业收入2749.78万元，占3.49%；经营收入526.53万元，占0.67%；其他收入136.42万元，占0.18%。

　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计80971.3万元，其中：基本支出30296.03万元，占37.42%；项目支出50195.47万元，占61.99%；经营支出479.8万元，占0.59%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2019年度财政拨款收、支总计96821.95万元，与2018年相比，增加663.64万元,增长0.69%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2019年度财政拨款支出46021.44万元，占本年支出合计的47.53%，与2018年相比，财政拨款支出增加6753.78万元，增长17.2%，主要是因为年中追加省水上运动管理中心提质改造工程项目资金、第十三届全运会奖金和第十八届雅加达亚运会奖金。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2019年度财政拨款支出46021.44万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6361.5万元，占13.82%；文化体育与传媒（类）支出35387.13万元，占76.89%；社会保障和就业（类）支出2274.3万元，占4.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出451.44万元，占0.98%；节约环保支出50万元，占0.11%：住房保障（类）支出1497.07万元，占3.25%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　2019年度财政拨款支出年初预算数为31629.33万元，支出决算数为46021.44万元，完成年初预算的145.5%，其中：
　　1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。
　　年初预算为68万元，支出决算为186.24万元，完成年初预算的273.88%，决算数大于年初预算数的主要原因为中央、省级财政拨付湖南体育职业学院的中职免学费助学金及国家助学金以前年度财政拨款结转和年中追加资金支出。
　　2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
　　年初预算3893.54万元，支出决算6159.76万元。完成年初预算的158.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省体育职业学院年中追加高职生均、高校国家奖助学金等财政拨款及使用以前年度财政拨款结转资金支出。
　　3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
　　年初预算15.5万元，支出决算15.5万元。完成年初预算的100%。
　　4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。
　　年初预算1728.15万元，支出决算1993.18万元，完成年初预算115.34%。决算数大于预算数的主要原因是追加补发绩效考核奖、综治奖等公共财政拨款，及使用以前年度财政拨款结转资金支出等。
　　5、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。
　　年初预算394万元，支出决算226.5万元，年初预算完成57.49%，决算数小于预算数的主要原因非税执收，经费压减。
　　6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）。
　　年初预算839.4万元，支出决算625.94万元，完成年初预算74.57%，决算数小于预算数的主要原因非税执收，经费压减。
　　7、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。
　　年初预算15590.23万元，支出决算16131.47万元，完成年初预算103.47%，决算数大于预算数的主要原因是运动项目管理单位使用以前年度财政拨款结转资金支出及年中下达工资性支出及奖金支出。
　　8、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。
　　年初预算2663.74万元，支出决算2037.27，完成年初预算76.48%，决算数小于预算数的主要原因年度内项目未结算，结转下年度支付。
　　9、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。
　　年初预算190.63万元，支出决算179.89万元，完成年初预算94.36%。
　　10、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。
　　年初预算1958.97万元，支出决算11540.22万元，完成年初预算589.1%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加体育发展专项资金常年赛成绩奖、公共体育场馆免费低收费开放中央补助资金、足球事业发展专项资金、亚运会奖金、省水上运动管理中心提质改造项目经费、第十三届全运会奖励资金等财政拨款专项支出，以及使用以前年度财政拨款结转资金支出。
　　11、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
　　年初预算0万元，支出决算2652.67万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等财政拨款支出。
　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。
　　年初预算162万元，支出决算201.24万元，完成年初预算124.23%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加局机关离退人员政府绩效考核奖、综治奖补助等财政拨款支出预算，支出相应增加。
　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
　　年初预算2166.02万元，支出决算2037.12万元，完成年初预算94.05%。
　　14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
　　年初预算26.87万元，支出决算26.27万元，完成年初预算97.77%。
　　15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
　　年初预算1.64万元，支出决算1.64万元，完成年初预算100%。
　　16、卫生健康支出（类）公立医院（款）  其他专科医院（项）。
　　年初预算424.73万元，支出决算421.75万元，完成年初预算99.3%。
　　17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
　　年初预算0万元，支出决算29.68万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加省补助离休干部医疗保障经费。
　　18、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。
　　年初预算0万元，支出决算50万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加省体育场公共机构节能改造项目补助资金。
　　19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
　　年初预算1486.81万元，支出决算1478.38万元，完成年初预算99.43%。
　　20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
　　年初预算19.1万元，支出决算18.69万元，完成年初预算97.88%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2019年度财政拨款基本支出28533.52万元，其中：人员经费24920.05万元，占基本支出的87.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3613.47万元，占基本支出的12.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出预算为191.57万元，支出决算为159.05万元，完成预算的83.02%，其中：
　　因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为9.9万元，完成预算的99%，比上年增加9.9万元，增长100%,主要原因是本年度因工作需要，局机关安排了两批次的公务出访。
　　公务接待费支出预算为48.95万元，支出决算为25.91万元，完成预算的52.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门继续积极贯彻落实中央、省委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待；与上年相比减少7.66万元，减少22.82%,减少的主要原因是厉行节约，严格报销制度，进一步规范公务接待费管理。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为132.62万元，支出决算为123.24万元，完成预算的92.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局继续从严控制公务用车使用；与上年相比减少33.3万元，减少21.27%,减少的主要原因是我局积极落实行政事业单位公车改革，从严控制公务用车保用数量，压减公务用车支出。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25.91万元，占16.3%,因公出国（境）费支出决算9.9万元，占6.22%,公务用车购置费及运行维护费支出决算123.24万元，占77.48%。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为9.9万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计4人次,开支内容包括：局机关1人参加省海峡两岸交流会组织的赴台交流考察费1.78万元；6月,局机关3人赴德国参加北欧电动车汽车拉力赛，赴挪威、瑞典考察调研支出8.12万元。
　　2、公务接待费支出决算为25.91万元，全年共接待来访团组216个、来宾3941人次，主要是国家体育总局及各市州体育部门联系工作发生的接待支出。
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为123.24万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费123.24万元，主要是公务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修费等支出，截止2019年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　2019年度政府性基金预算财政拨款收入28,461.34万元；年初结转和结余17243.97万元；支出31677.88万元，其中基本支出133.00万元，项目支出31544.88万元；年末结转和结余14,027.43万元。政府性基金拨款支出预算均为项目支出,主要用于我省全民健身群众体育和奥运争光竞技体育事业支出，年末结转资金主要为用于群众体育设施建设器材采购,场馆建设、维修工程等项目资金，因政府采购，工程进度、工作安排及付款条件要求等原因结转。
　　九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）要求，我局对2019年度部门整体支出情况及体育发展专项项目资金进行了绩效自评（详见附件2）。
　　十、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　本部门2019年度机关运行经费支出402.60万元，比年初预算数减少13.25万元，降低3.19%。主要原因是：公务用车购置费减少和相关培训费减少。
　　（二）一般性支出情况
　　2019年本部门开支会议费6.31万元，主要用于：召开全省体育局长会议，人数约80人，内容为2018年全省体育工作总结和回顾及2019年全省体育工作规划；举办全省体育事业统计会议，人数约20人，内容为全省体育事业统计工作布置及年报数据会审等等。本部门开支培训费34.44万元，用于开展全省政策法规和宣传文化工作培训，人数约105人，内容为全省体育政策政策法规知识学习和宣传文化工作布置；用于开展省体育局系统2019年政府会计准则改革培训，人数约80人，内容为政府会计制度改革相关知识学习；用于开展全省体彩公益金统计培训，人数约20人，内容为全省体彩公益金资助项目使用情况统计公告及宣传工作及我局系统19个直属单位参加各项业务培训等等。
　　（三）政府采购支出情况
　　本部门2019年度政府采购支出总额14680.72万元，其中：政府采购货物支出6464.04万元、政府采购工程支出4285.14万元、政府采购服务支出3931.53万元。授予中小微企业合同金额13653.11万元，占政府采购支出总额的93.00%，其中：授予小微企业合同金额2026.59万元，占政府采购支出总额的13.80%。
　　（四）国有资产占用情况
　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆52辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车39辆，其他用车主要是三轮车、小型客货两用车辆等；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

　　第四部分

　　名词解释
　　一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
　　二、政府性基金预算财政拨款：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。
　　三、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：湖南体育职业学院的学费收入，湖南省体育运动医疗专科医院的医疗费收入等。
　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：湖南省体育局装备服务中心经营活动、湖南省社会体育指导服务中心赛事服务活动、湖南贺龙体育馆的场馆经营收入等。
　　五、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、捐赠收入等。
　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　八、基本支出：是指湖南省体育局部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　九、项目支出：是指湖南省体育局部门在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　十、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要反映湖南省体育运动学校中职教育方面的支出。
　　十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映湖南体育职业学院教育等方面支出。
　　十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映湖南省体育局部门各单位安排的用于对相关人员进行各类培训发生的支出。
　　十三、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：主要反映湖南体育职业学院用于省级重点研发计划项目的专项支出。
　　十四、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：主要反映湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心用于科技发展计划的专项支出。
　　十五、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：主要反映湖南省体育局局本级行政单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
　　十六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：主要反映湖南省体育局局本级行政单位、体育总会及老年体协的项目支出。
　　十七、文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：主要反映湖南省体育局机关后勤服务中心的运行支出。
　　十八、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映湖南省各体育运动项目管理中心的运行和业务支出。
　　十九、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
　　二十、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映各体育场馆的运行保障支出。
　　二十一、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。
　　二十二、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：主要反映湖南省体育人才交流服务中心运行与工作支出。
　　二十三、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除上述项目外其他用于体育方面的支出。
　　二十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：主要反映财政部门安排用于其他文化体育与传媒方面的专项支出。
　　二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映湖南省体育局部门未实行归口管理的离退休人员的经费支出。
　　二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映湖南省体育局各单位人员基本养老保险缴费支出。
　　二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映湖南贺龙体育馆、郴州体育训练基地、湖南省体育局装备服务中心差额拨款单位人员单位职业年金缴费支出。
　　二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要反映湖南体育职业学院校园招聘补助支出。
　　二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映单位病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。
　　三十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。指用于于残疾人体育方面支出，主要反映里约残奥会奖金支出。
　　三十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指其他社会保障和就业支出，主要反映省体育局部门用于建国初期参加革命工作人员的支出。
　　三十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：主要指湖南省体育运动专科医院的支出。
　　三十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指局机关行政单位离休干部医疗保障经费支出。
　　三十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业离休干部医疗保障经费支出。
　　三十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。指其他离退休干部医疗保障经费支出。
　　三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
　　三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年下半年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
　　三十八、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的体育彩票公益金支出。
　　三十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件2：2019年度湖南省体育局部门整体支出绩效自评报告